ss-oko-kaos/RR.vedl1.html

   1 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
   2 <HTML>
   3 <HEAD>
   4    <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1">
   5    <META NAME="GENERATOR" CONTENT="Mozilla/4.5b1 [en] (X11; I; Linux 2.0.34 i586) [Netscape]">
   6    <TITLE>&Oslash;konomirot i Studentstyret ved UiT&oslash;</TITLE>
   7 </HEAD>
   8 <BODY>
   9
  10 <ADDRESS>
  11 Brev av 12.5.98 til Studentstyrets &oslash;konomiutvalg fra Statsautorisert
  12 revisor Svein M. Gregussen. <B>VEDLEGG 1</B>:</ADDRESS>
  13
  14 <ADDRESS>
  15 (Identiteten til 3 ulike navngitte personer er fjernet her)</ADDRESS>
  16
  17 <BR>&nbsp;
  18 <H3>
  19 Utgifter f&oslash;rt p&aring; konto 79101 "Tilskudd studentutvalg"</H3>
  20
  21 <TABLE CELLSPACING=7 COLS=2 WIDTH="95%" NOSAVE >
  22 <TR VALIGN=TOP NOSAVE>
  23 <TD WIDTH="60" NOSAVE>Bilag 1191.</TD>
  24
  25 <TD NOSAVE>Faktura fra Studentsamskipnaden, kaffe, te rundstykker, til
  26 sammen kr. 2.088,50.</TD>
  27 </TR>
  28
  29 <TR VALIGN=TOP NOSAVE>
  30 <TD NOSAVE>Bilag 2994.</TD>
  31
  32 <TD NOSAVE>Faktura fra UniReiser AS 1/11-95, flybillett for <I>nn</I>.,
  33 Troms&oslash;-Trondheim-Troms&oslash; kr. 1.690,-. Bilaget viser intet
  34 om hvorfor flybillett er dekket. Billettstamme mangler.</TD>
  35 </TR>
  36
  37 <TR VALIGN=TOP NOSAVE>
  38 <TD NOSAVE>Bilag 3574.</TD>
  39
  40 <TD NOSAVE>Faktura fra G-Sport Troms&oslash; AS datert 5/12.95, kj&oslash;p
  41 lue og jakke, kr.3.423,80, anmerket p&aring; bilaget "Gave". Gavemottakers
  42 navn fremg&aring;r ikke, eller hvorfor gave er gitt.</TD>
  43 </TR>
  44
  45 <TR VALIGN=TOP NOSAVE>
  46 <TD NOSAVE>Bilag 3638.</TD>
  47
  48 <TD NOSAVE>Faktura fra Hotell Prinsen, Trondheim datert 7/11-95, hotellrom
  49 for <I>nn.</I>, kr. 525,-. Det fremg&aring;r ikke av bilaget hva reisen
  50 gjelder.&nbsp;</TD>
  51 </TR>
  52
  53 <TR VALIGN=TOP NOSAVE>
  54 <TD NOSAVE>Bilag 3739.</TD>
  55
  56 <TD NOSAVE>Faktura fra UniReiser AS, flybillett for <I>nn.</I>, Troms&oslash;-Oslo-Troms&oslash;,
  57 kr. 1.820,-. Bilaget viser intet om hvorfor flybillett er dekket. Billettstamme
  58 mangler.&nbsp;</TD>
  59 </TR>
  60
  61 <TR VALIGN=TOP NOSAVE>
  62 <TD NOSAVE>Bilag 3741.</TD>
  63
  64 <TD>Faktura fra UniReiser AS, flybillett for <I>nn.</I>, Troms&oslash;-Oslo-Trondheim-Troms&oslash;
  65 kr. 1.790,-. Bilaget viser intet om hvorfor flybillett er dekket. Billettstamme
  66 mangler.&nbsp;</TD>
  67 </TR>
  68
  69 <TR VALIGN=TOP NOSAVE>
  70 <TD NOSAVE>Bilag 9491.</TD>
  71
  72 <TD>Faktura fra Fjellheisrestauranten, "servering kr. 2.200,-", datert
  73 10.06.95. Bilaget har ingen opplysninger om i hvilken anledning kostnaden
  74 er p&aring;dratt eller hvem som har v&aelig;rt tilstede.</TD>
  75 </TR>
  76
  77 <TR VALIGN=TOP NOSAVE>
  78 <TD NOSAVE>Bilag 9769.</TD>
  79
  80 <TD>Faktura fra Fjellheisen, 11 personer, kr. 550,-. Regningen gjelder
  81 sannsynligvis samme forhold som bilag 9491.&nbsp;</TD>
  82 </TR>
  83
  84 <TR VALIGN=TOP NOSAVE>
  85 <TD NOSAVE>Bilag 16756.</TD>
  86
  87 <TD>Faktura fra UniReiser AS, flybillett for <I>nn.</I>, Troms&oslash;-Oslo-Troms&oslash;,
  88 kr. 1.711,-. Bilaget viser intet om hvorfor flybillett er dekket. Billettstamme
  89 mangler.&nbsp;</TD>
  90 </TR>
  91
  92 <TR VALIGN=TOP NOSAVE>
  93 <TD NOSAVE>Bilag 16757.</TD>
  94
  95 <TD>Faktura fra UniReiser AS, flybillett for <I>nn.</I>, Troms&oslash;-Oslo-Troms&oslash;,
  96 kr. 1.615,-. Bilaget viser intet om hvorfor flybillett er dekket. Billettstamme
  97 mangler.&nbsp;</TD>
  98 </TR>
  99
 100 <TR VALIGN=TOP NOSAVE>
 101 <TD NOSAVE>Bilag 17683.</TD>
 102
 103 <TD>Faktura fra UniReiser AS, flybillett for <I>nn.</I>,&nbsp; Troms&oslash;-Oslo-Troms&oslash;,
 104 kr. 2.240,-. Bilaget viser intet om hvorfor flybillett er dekket. Billettstamme
 105 mangler.&nbsp;</TD>
 106 </TR>
 107
 108 <TR>
 109 <TD></TD>
 110
 111 <TD>Sum utgifter bokf&oslash;rt p&aring; konto 79101 for 1995, kr. 19.653,30</TD>
 112 </TR>
 113 </TABLE>
 114
 115 </BODY>
 116 </HTML>