ss-oko-kaos/RR.vedl3.html

   1 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
   2 <HTML>
   3 <HEAD>
   4    <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1">
   5    <META NAME="GENERATOR" CONTENT="Mozilla/4.5b1 [en] (X11; I; Linux 2.0.34 i586) [Netscape]">
   6    <TITLE>&Oslash;konomirot i Studentstyret ved UiT&oslash;</TITLE>
   7 </HEAD>
   8 <BODY>
   9
  10 <ADDRESS>
  11 Brev av 12.5.98 til Studentstyrets &oslash;konomiutvalg fra Statsautorisert
  12 revisor Svein M. Gregussen. <B>VEDLEGG 3</B>:</ADDRESS>
  13
  14 <ADDRESS>
  15 (Identiteten til 5 ulike navngitte personer er fjernet her)</ADDRESS>
  16
  17 <BR>&nbsp;
  18 <H3>
  19 F&oslash;rt p&aring; konto 70301 "Andre reisekostnader"</H3>
  20
  21 <TABLE CELLSPACING=7 COLS=2 WIDTH="95%" NOSAVE >
  22 <TR VALIGN=TOP NOSAVE>
  23 <TD WIDTH="60" NOSAVE>Bilag 1562.</TD>
  24
  25 <TD NOSAVE>Faktura fra UniReiser AS, flybillett for <I>nn.</I> kr. 2.550,-,
  26 Bod&oslash;-Oslo-Troms&oslash; og Oslo-Bergen-Oslo. Det fremg&aring;r intet
  27 av bilaget som viser hvorfor flybillett er dekket. Billettstamme mangler.</TD>
  28 </TR>
  29
  30 <TR VALIGN=TOP NOSAVE>
  31 <TD NOSAVE>Bilag 1563.</TD>
  32
  33 <TD NOSAVE>Faktura 20/7-95 fra UniReiser AS, reiseforsikring for <I>nn.</I>&nbsp;
  34 og <I>nn</I>., samt ISIC-kort, fakturabel&oslash;p kr. 600,-. Ingen opplysninger
  35 p&aring; bilaget om hvorfor dette er dekket.&nbsp;</TD>
  36 </TR>
  37
  38 <TR VALIGN=TOP NOSAVE>
  39 <TD NOSAVE>Bilag 1564.</TD>
  40
  41 <TD NOSAVE>Faktura 20/7-95 fra UniReiser AS, flybillett for <I>nn.</I>
  42 Troms&oslash;-Oslo-Troms&oslash;, kr. 1.817,-. Bilaget viser intet om hvorfor
  43 flybillett er dekket. Billettstamme mangler.&nbsp;</TD>
  44 </TR>
  45
  46 <TR VALIGN=TOP NOSAVE>
  47 <TD NOSAVE>Bilag 1566.</TD>
  48
  49 <TD NOSAVE>Faktura 26/7-95 fra UniReiser AS, flybillett for <I>nn,</I>
  50 Troms&oslash;-Oslo Troms&oslash; kr. 1.620,-. Bilaget viser intet om hvorfor
  51 flybillett er dekket.&nbsp;</TD>
  52 </TR>
  53
  54 <TR VALIGN=TOP NOSAVE>
  55 <TD NOSAVE>Bilag 2286.</TD>
  56
  57 <TD NOSAVE>Faktura 22/8-98 fra UniReiser AS, flybillett for <I>nn</I>.
  58 Troms&oslash;-Bod&oslash;-Troms&oslash;, kr. 1.500,-. Bilaget viser intet
  59 om hvorfor flybillett er dekket.&nbsp;</TD>
  60 </TR>
  61
  62 <TR VALIGN=TOP NOSAVE>
  63 <TD NOSAVE>Bilag 3523.</TD>
  64
  65 <TD>Uttak fra bankkonto 200 dollar, f&oslash;rt reiseutgifter kr. 1.295,90.
  66 Ingen dokumentasjon er vedheftet, men opplyst p&aring; bilag at det gjelder
  67 reise til Russland.&nbsp;</TD>
  68 </TR>
  69
  70 <TR VALIGN=TOP NOSAVE>
  71 <TD NOSAVE>Bilag 3713.</TD>
  72
  73 <TD>Faktura fra Troms&oslash; Taxisentral kr. 267,-,&nbsp; "Transport iflg.
  74 vedlegg". Ingen vedlegg er vedheftet.&nbsp;</TD>
  75 </TR>
  76
  77 <TR VALIGN=TOP NOSAVE>
  78 <TD NOSAVE>Bilag 4017.</TD>
  79
  80 <TD>Faktura fra Troms&oslash; Taxisentral kr. 533,-,&nbsp; "Transport iflg.
  81 vedlegg". Ingen vedlegg er vedheftet.&nbsp;</TD>
  82 </TR>
  83
  84 <TR VALIGN=TOP NOSAVE>
  85 <TD NOSAVE>Bilag 9310.</TD>
  86
  87 <TD>Faktura fra Troms&oslash; Taxisentral kr. 885,-,&nbsp; "Transport iflg.
  88 vedlegg". Ingen vedlegg er vedheftet.&nbsp;</TD>
  89 </TR>
  90
  91 <TR VALIGN=TOP NOSAVE>
  92 <TD NOSAVE>Bilag 16759.</TD>
  93
  94 <TD>Faktura fra UniReiser AS, flybillett for <I>nn.</I> Troms&oslash;-Oslo-Rovaniemi,
  95 retur, kr. 5.570,-. Bilaget viser intet om hvorfor flybillett er dekket.
  96 Billettstamme mangler.&nbsp;</TD>
  97 </TR>
  98 </TABLE>
  99
 100 <H3>
 101 </H3>
 102 &nbsp;
 103 <H3>
 104 F&oslash;rt p&aring; konto 7100 "Diett reiser - Oppgavepliktig"</H3>
 105 Samtlige reiseregninger er uriktig utfylt, idet kostgodtgj&oslash;relsen
 106 gjelder reiser som har medf&oslash;rt overnattinger, men er oppf&oslash;rt
 107 som reiser uten overnatting.
 108 <BR>&nbsp;
 109 <TABLE CELLSPACING=7 COLS=2 WIDTH="95%" NOSAVE >
 110 <TR VALIGN=TOP NOSAVE>
 111 <TD WIDTH="60" NOSAVE>Bilag 301012</TD>
 112
 113 <TD NOSAVE>Under dette bilagsnr. er det bokf&oslash;rt reiseregninger fra
 114 <I>nn.</I>
 115 og <I>nn.</I> med kr. 399,96. Det bokf&oslash;rte bel&oslash;p fremkommer
 116 som kost 6 d&oslash;gn a kr. 33.33 = 199,98, sum for begge kr. 399,96.
 117 <FONT COLOR="#990000">Reiseregningene er senere korrigert fra 33.33 til
 118 kr. 200,- pr. d&oslash;gn, men korrigering fremkommer ikke av tilsendte
 119 regnskapsmateriale. </FONT>Begge reiseregningene gjelder reiser til BASU's
 120 sommerskole i Petrozavodsk, og det er oppf&oslash;rt at reisen fant sted
 121 i perioden 20.06.95 - 31.06.95. Underbilag viser dateringer 23.07.95, 30.07.95,
 122 31.07.95, 01.08.95. Refusjon av utlegg er bokf&oslash;rt konto 70301 med
 123 kr. 3.139,-.&nbsp;</TD>
 124 </TR>
 125
 126 <TR VALIGN=TOP NOSAVE>
 127 <TD NOSAVE>Bilag 301212</TD>
 128
 129 <TD NOSAVE>Under dette bilagsnr. er det bokf&oslash;rt reiseregning fra
 130 <I>nn</I>. med kr. 199,98 for kostgodtgj&oslash;relse 6 d&oslash;gn. <FONT COLOR="#990000">Denne
 131 reiseregningen er ogs&aring; rettet senere, ved at kostgodtgj&oslash;relse
 132 er endret til kr. 1.200,-, men korrigering kan ikke finnes i regnskapsmaterialet.
 133 </FONT>Ogs&aring;
 134 denne reiseregningen gjelder BASU's sommerskole, og det er ulike opplysninger
 135 om tidspunkt for reisen p&aring; reiseregning og underbilag. Refusjon av
 136 utlegg er bokf&oslash;rt konto 70301 med kr. 1.397.</TD>
 137 </TR>
 138 </TABLE>
 139
 140 <P>&nbsp;
 141 </BODY>
 142 </HTML>