Brev av 12.5.98 til Studentstyrets økonomiutvalg fra Statsautorisert revisor Svein M. Gregussen. VEDLEGG 3:
(Identiteten til 5 ulike navngitte personer er fjernet her)

 

Ført på konto 70301 "Andre reisekostnader"

Bilag 1562. Faktura fra UniReiser AS, flybillett for nn. kr. 2.550,-, Bodø-Oslo-Tromsø og Oslo-Bergen-Oslo. Det fremgår intet av bilaget som viser hvorfor flybillett er dekket. Billettstamme mangler.
Bilag 1563. Faktura 20/7-95 fra UniReiser AS, reiseforsikring for nn.  og nn., samt ISIC-kort, fakturabeløp kr. 600,-. Ingen opplysninger på bilaget om hvorfor dette er dekket. 
Bilag 1564. Faktura 20/7-95 fra UniReiser AS, flybillett for nn. Tromsø-Oslo-Tromsø, kr. 1.817,-. Bilaget viser intet om hvorfor flybillett er dekket. Billettstamme mangler. 
Bilag 1566. Faktura 26/7-95 fra UniReiser AS, flybillett for nn, Tromsø-Oslo Tromsø kr. 1.620,-. Bilaget viser intet om hvorfor flybillett er dekket. 
Bilag 2286. Faktura 22/8-98 fra UniReiser AS, flybillett for nn. Tromsø-Bodø-Tromsø, kr. 1.500,-. Bilaget viser intet om hvorfor flybillett er dekket. 
Bilag 3523. Uttak fra bankkonto 200 dollar, ført reiseutgifter kr. 1.295,90. Ingen dokumentasjon er vedheftet, men opplyst på bilag at det gjelder reise til Russland. 
Bilag 3713. Faktura fra Tromsø Taxisentral kr. 267,-,  "Transport iflg. vedlegg". Ingen vedlegg er vedheftet. 
Bilag 4017. Faktura fra Tromsø Taxisentral kr. 533,-,  "Transport iflg. vedlegg". Ingen vedlegg er vedheftet. 
Bilag 9310. Faktura fra Tromsø Taxisentral kr. 885,-,  "Transport iflg. vedlegg". Ingen vedlegg er vedheftet. 
Bilag 16759. Faktura fra UniReiser AS, flybillett for nn. Tromsø-Oslo-Rovaniemi, retur, kr. 5.570,-. Bilaget viser intet om hvorfor flybillett er dekket. Billettstamme mangler. 

 

Ført på konto 7100 "Diett reiser - Oppgavepliktig"

Samtlige reiseregninger er uriktig utfylt, idet kostgodtgjørelsen gjelder reiser som har medført overnattinger, men er oppført som reiser uten overnatting.
 
Bilag 301012 Under dette bilagsnr. er det bokført reiseregninger fra nn. og nn. med kr. 399,96. Det bokførte beløp fremkommer som kost 6 døgn a kr. 33.33 = 199,98, sum for begge kr. 399,96. Reiseregningene er senere korrigert fra 33.33 til kr. 200,- pr. døgn, men korrigering fremkommer ikke av tilsendte regnskapsmateriale. Begge reiseregningene gjelder reiser til BASU's sommerskole i Petrozavodsk, og det er oppført at reisen fant sted i perioden 20.06.95 - 31.06.95. Underbilag viser dateringer 23.07.95, 30.07.95, 31.07.95, 01.08.95. Refusjon av utlegg er bokført konto 70301 med kr. 3.139,-. 
Bilag 301212 Under dette bilagsnr. er det bokført reiseregning fra nn. med kr. 199,98 for kostgodtgjørelse 6 døgn. Denne reiseregningen er også rettet senere, ved at kostgodtgjørelse er endret til kr. 1.200,-, men korrigering kan ikke finnes i regnskapsmaterialet. Også denne reiseregningen gjelder BASU's sommerskole, og det er ulike opplysninger om tidspunkt for reisen på reiseregning og underbilag. Refusjon av utlegg er bokført konto 70301 med kr. 1.397.