| Bilag 348. |
Regning blomster kr. 296,-. |
| Bilag 359. |
Annonsefaktura fra Utropia kr. 1.900,-. |
| Bilag 360. |
Annonsefaktura fra Utropia kr. 3.100.-. |
| Bilag 361. |
Faktura fra Studentsamskipnaden, 30 stk. kaffe
kr. 360,-. |
| Bilag 518. |
Faktura fra Studentsamskipnaden, 2 stk.
kaffe kr. 80,-. |
| Bilag 518. |
Faktura fra Studentsamskipnaden, frimerker kr.
289,-. |
| Bilag 519. |
Faktura fra Akademisk Kvarter, kaffe kr. 164,50. |
| Bilag 593. |
Faktura fra Office line Høyskoledata AS,
kjøp "Performa" (datamaskin?) kr. 7.257,-. |
| Bilag 719. |
Faktura fra Studenthuset AS, levert 6 stk. pizza
for kr. 1.753,-. |
| Bilag 791. |
Faktura fra Utropia, annonsefaktura kr. 900,-. |
| Bilag 1195. |
Faktura fra Akademisk Kvarter, kaffe kr. 282,-. |
| Bilag 1195. |
Faktura fra Akademisk Kvarter, frimerker kr.586,-. |
| Bilag 1222. |
Faktura fra Tromsø Taxisentral kr.
304,-, fakturaen henviser til vedlegg, men ingen
vedlegg er vedheftet. |
| Bilag 1269. |
Faktura fra Akademisk Kvarter, frimerker kr. 377,-. |
| Bilag 1516. |
Faktura fra Studenthuset AS, levert 5 stk. pizza
for kr. 481,-. |
| Bilag 1541. |
Faktura fra Tromsø Taxisentral kr. 70,-, faktura
henviser til vedlegg, men ikke vedheftet. |
| Bilag 1580. |
Faktura fra Info95 v/Utropia, redaksjonelt stoff i Informasjonsavisa
kr. 3.500,-. |
| Bilag 2120 og 2121 |
Fakturaer fra Studentsamskipnaden, "Hentet
fra disk" til sammen kr. 886,-. |
| Bilag 2140. |
Faktura fra Akademisk Kvarter, frimerker kr. 132,-. |
| Bilag 2141. |
Faktura fra Akademisk Kvarter, frimerker kr. 248,-. |
| Bilag 2142. |
Faktura fra Akademisk Kvarter (?), postert kr. 1.424,-, bilaget
er uleselig. |
| Bilag 2175. |
Faktura fra Haraldvollen, opphold 13 personer 08-10/9, kr. 12.480,-. |
| Bilag 2268. |
Faktura fra Tromsø Kontormaskinservice AS, kjøp datamaskin
m/ skjerm kr. 16.171,08. |
| Bilag 2819. |
Faktura fra Studentsamskipnaden, 35 stk. kaffe,
kr. 420,-. |
| Bilag 2820. |
Faktura fra Studentsamskipnaden, kaffe og "hentet
fra disk", kr. 360,-. |
| Bilag 2821. |
Faktura fra Studentsamskipnaden, kaffe, te og
"hentet fra disk", kr. 816,-. |
| Bilag 2825. |
Faktura fra Akademisk Kvarter (?), postert kr. 3.187,-, bilaget
er uleselig. |
| Bilag 2990 og 2991. |
Annonser i Utropia a kr. 900,-, til sammen kr. 1.800,-. |
| Bilag 3522. |
Dekning av barnevakt kr. 600,- til nn. |
| Bilag 3522. |
Dekning av barnevakt kr. 300,- til nn. |
| Bilag 3535. |
Faktura fra Studentsamskipnaden, kaffe og "hentet
fra disk", til sammen kr. 980,-. |
| Bilag 3536. |
Faktura fra Studentsamskipnaden, kaffe og "hentet
fra disk", til sammen kr. 880,-. |
| Bilag 3537. |
Faktura fra Akademisk Kvarter, frimerker kr. 1.196,-, og "Pedagogikk
Norsk", "Samfunnsfag Norsk" og "Juss pensum Norsk", litteratur kr. 529,-. |
| Bilag 3538. |
Faktura fra Akademisk Kvarter, frimerker kr. 866,-. |
| Bilag 3744. |
Annonsefaktura fra Utropia kr. 1.500,-. |
| Bilag 4015. |
Faktura fra Akademisk Kvarter, frimerker kr. 1.222,- |
| Bilag 4018. |
Faktura fra Tromsprodukt AS, 300 stk. T-skjorter med trykk, kr. 14.821,50. |
| Bilag 8008. |
Utbetalt kr. 1.400,- til nn. for diverse møbler. |
| Bilag 8152. |
Utbetalt kr. 450,- til nn. vedr. reise-/kostutgifter i 1994. |
| Bilag 8846. |
Abonnementsfaktura fra Aftenposten kr. 846,-. |
| Bilag 8846. |
Telefonregning kr. 1.813,-. |
| Bilag 8846. |
Kontantnota fra Vinmonopolet kr. 132,-,
notert på giro "50-års gave". |
| Bilag 8658. |
Giro til nn. kr. 350,- til dekning servering. Underbilag
er uleselig. |
| Bilag 8658. |
Giro til nn. kr. 749,- til dekning av reiseutgifter i 1994. |
| Bilag 8658. |
Abonnement Klassekampen kr. 860,-. |
| Bilag 8658. |
Giro til Norske Argus AS kr. 2.417,50. Det fremgår
ikke av tilsendte bilag hva som er kjøpt. |
| Bilag 8825. |
Faktura fra Office line Høyskoledata a.s., kjøp datamaskin
kr. 15.043,-. |
| Bilag 9064. |
Abonnement Dagens Næringsliv kr. 2.250,-. |
| Bilag 9064. |
Konferanseavgift for 3 pers. til Studentsamskipn. i Oslo "Et helhetlig
læringsmiljø kr. 1.200,-. |
| Bilag 9064. |
Tlskudd "8-mars komiteen" kr. 500,-. |
| Bilag 9132. |
Giro til nn. kr. 313,- til dekning transportutgifter "Læringsmiljøkonferanse"
Oslo. |
| Bilag 9132. |
Giro til nn. kr. 558,- til dekning transportutgifter "Læringsmiljøkonferanse"
Oslo. |
| Bilag 9132. |
Faktura fra Hotell Nord, overnatting 10 døgn for nn.
og nn. |
| Bilag 9132. |
Giro til nn., utlegg "Pils til pakkere"
i forbindelse med uravstemming kr. 267,10, bilag
mangler for kr. 164,40. |
| Bilag 9132. |
Regning fra Tromsøstudentenes idrettslag, pakking av stemmesedler
og kopiutgifter vedr., kr. 6.939,- og kr. 820,-. |
| Bilag 9301. |
Regning fra Mack, "Div. varer kr. 266,50".
Det
fremgår ikke av bilaget hvem som er kjøper, eller hva som
er levert. |
| Bilag 9301. |
Lommepenger til nn. og nn.,
utbetalt 2 x 1.000,-. |
| Bilag 9301. |
Bokføringsbilag viser at det skal være
foretatt tilbakebetaling med kr. 833,50 av håndpenger som tidligere
skal være utbetalt med kr. 3.600,-. Tilbakebetaling til UiTø
med kr. 833,50 skal ikke føres debet konto 67100, burde vært
ført debet kassen ????? Bilag for utbetalte håndpenger er
ikke funnet i tilsendt materiale. |
| Bilag 9301. |
Kjøp busskort hos Tromsbuss for kr. 500,-. Til
hvem? |
| Bilag 9310. |
Telefonregninger på kr. 636,- og kr. 1.581,50. |
| Bilag 9310. |
Abonnement Aftenposten kr. 846,- og studentavisen Universitas kr. 300,-. |
| Bilag 9310. |
Faktura fra Troms Busscharter, busstransport 24-4 - 5/5, 9 dager a
kr. 1.700,-, totalt kr. 15.300,-. |
| Bilag 9490. |
Faktura fra Uni Storebrand, forsikringspremie
kr. 992,-. |
| Bilag 9491. |
Faktura fra Dagens Næringsliv, restnota abonnement kr. 100,-. |
| Bilag 9491. |
Faktura fra Bodils Blomster, bukett til Musikkhøyskole i Majorstua,
kr. 275,-. |
| Bilag 9699. |
Kasseoppgjør 1/5 - 21/7, "Busskortsalg" er kreditert med kr.
3.500,-. Ingen dokumentasjon viser hvordan beløpet
fremkommer. |
| Bilag 9699. |
Regning fra Vinmonopolet kr. 200,50 for 3 flasker
vin. |
| Bilag 9699. |
Regninger fra Varianten ølutsalg og Mack, kjøp
pils for kr. 2.272,-, kr. 2.001,50. |
| Bilag 9699. |
Andre bilag for taxi, buss, servering, røyk,
til sammen kr. 813,50. |
| Bilag 9699. |
Kontantnota fra Studenthuset, 10 stk. pizza
kr. 1.329,-. |
| Bilag 9699. |
Bokført som kontant betalt kr. 514,- til "Varianten",
bilag mangler. |
| Bilag 9872. |
Abonnementsfaktura fra Klassekampen, kr. 860,-. |
| Bilag 9888. |
Leie 2 biler fra Bilbørsen kr. 2.800,-, og "Handpenger
- småutgifter" (??) med kr. 3.200,-. Ingen
underbilag viser hva kr. 3.200,- er brukt til. |
| Bilag 9907. |
Abonnementer Aftenposten, Nordlys, Tromsø, Achola, til sammen
kr. 3.349,70. |
| Bilag 9907. |
Abonnement Klassekampen kr. 860,-, fakturaen
har samme nr. som den kostnad som er ført ved bilag 9872. Dobbelbetalt
? Tilbakebetalt ? |
| Bilag 9907. |
Telefonregninger kr. 2.648,50 og kr. 889,-. |
| Bilag 10335. |
Regninger fra nn. og nn., dekning barnehagetilsyn, kr.
900,- til hver. |
| Bilag 10626. |
Telefonregninger kr. 1.145,50 og kr. 1.588,-. |
| Bilag 10626. |
Utbetalt kr. 1.500,- til nn. for dekning barnepass. |
| Bilag 16626 og 16577. |
Fakturaer fra Studentsamskipnaden, kaffe, kr. 180,- og kr. 40,-. |
| Bilag 17182. |
Faktura fra Studentsamskipnaden, kaffe kr. 240,-. |
| Bilag 17183. |
Faktura fra Studentsamskipnaden, kaffe kr. 160,-. |
| Bilag 17319. |
Kontante utlegg til taxi kr. 293,-, kjøp
øl datert 8/12-94 med kr. 1.894,- Vinmonopolet kr. 98,- og kolonial
kr. 64,-. Bilag for utlegg Vinmonopolet og kolonial er ikke mottatt. Kasseoppgjøret
viser også "Inntekter salg" med kr. 585,-, som er kreditert
konto. Det fremgår ikke av bilaget hvordan beløpet fremkommer. |
| Bilag 17593. |
Faktura fra Studentsamskipnaden, kaffe og te, kr. 240,-. |
| Bilag 17597. |
Faktura fra Akademisk Kvarter, kaffe kr. 312,-. |
| Bilag 17597. |
Faktura fra Akademisk Kvarter, frimerker kr. 930,-. |
| Bilag 17600. |
Faktura fra Akademisk Kvarter, kaffe kr. 288,-. |
| Bilag 17600. |
Faktura fra Akademisk Kvarter, frimerker kr. 360,-. |
| Bilag 17602. |
Faktura fra Akademisk Kvarter, kaffe, dagligvarer, sjokolade/kioskvarer,
kr. 485,-. |
| Bilag 17602. |
Faktura fra Akademisk Kvarter, frimerker kr. 1.129,-. |
| Bilag 17882. |
Annonsefaktura Utropia kr. 2.650,-. |