| Bilag 1191. | Faktura fra Studentsamskipnaden, kaffe, te rundstykker, til sammen kr. 2.088,50. |
| Bilag 2994. | Faktura fra UniReiser AS 1/11-95, flybillett for nn., Tromsø-Trondheim-Tromsø kr. 1.690,-. Bilaget viser intet om hvorfor flybillett er dekket. Billettstamme mangler. |
| Bilag 3574. | Faktura fra G-Sport Tromsø AS datert 5/12.95, kjøp lue og jakke, kr.3.423,80, anmerket på bilaget "Gave". Gavemottakers navn fremgår ikke, eller hvorfor gave er gitt. |
| Bilag 3638. | Faktura fra Hotell Prinsen, Trondheim datert 7/11-95, hotellrom for nn., kr. 525,-. Det fremgår ikke av bilaget hva reisen gjelder. |
| Bilag 3739. | Faktura fra UniReiser AS, flybillett for nn., Tromsø-Oslo-Tromsø, kr. 1.820,-. Bilaget viser intet om hvorfor flybillett er dekket. Billettstamme mangler. |
| Bilag 3741. | Faktura fra UniReiser AS, flybillett for nn., Tromsø-Oslo-Trondheim-Tromsø kr. 1.790,-. Bilaget viser intet om hvorfor flybillett er dekket. Billettstamme mangler. |
| Bilag 9491. | Faktura fra Fjellheisrestauranten, "servering kr. 2.200,-", datert 10.06.95. Bilaget har ingen opplysninger om i hvilken anledning kostnaden er pådratt eller hvem som har vært tilstede. |
| Bilag 9769. | Faktura fra Fjellheisen, 11 personer, kr. 550,-. Regningen gjelder sannsynligvis samme forhold som bilag 9491. |
| Bilag 16756. | Faktura fra UniReiser AS, flybillett for nn., Tromsø-Oslo-Tromsø, kr. 1.711,-. Bilaget viser intet om hvorfor flybillett er dekket. Billettstamme mangler. |
| Bilag 16757. | Faktura fra UniReiser AS, flybillett for nn., Tromsø-Oslo-Tromsø, kr. 1.615,-. Bilaget viser intet om hvorfor flybillett er dekket. Billettstamme mangler. |
| Bilag 17683. | Faktura fra UniReiser AS, flybillett for nn., Tromsø-Oslo-Tromsø, kr. 2.240,-. Bilaget viser intet om hvorfor flybillett er dekket. Billettstamme mangler. |
| Sum utgifter bokført på konto 79101 for 1995, kr. 19.653,30 |